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建帐套录入期初，20年遗留下来的的预收款定金和预付款定金还有12月份发生的费用怎么录入，
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您好
请问是新建帐套吗
2021 01/08 12:28
84784961 
2021 01/08 13:17
是的呢，该怎么录入？
bamboo老师 
2021 01/08 13:24
那期初数据都是0 然后根据发生的业务写分录
84784961
2021 01/08 13:26
那去年遗留下来的的今年的预收款怎么办呢，
bamboo老师
2021 01/08 13:26
做分录录入啊 当时怎么收款的 怎么写分录
84784961
2021 01/08 13:27
那是去年的呢，往今年的里面入吗
84784961
2021 01/08 13:28
12学份的预收预付和发生的费用，往今年1月份里入吗
bamboo老师
2021 01/08 13:30
去年您么有做账 只好今年补入啊
84784961
2021 01/08 13:31
新买的账套，刚启用，是这个意思，
bamboo老师
2021 01/08 13:31
前面有没有做账呢
84784961
2021 01/08 13:37
没有，前面是手工帐流水账，而且只有12月份的，也没有结账，我是1月份启用的账套，
bamboo老师
2021 01/08 13:42
那您根据12月份的科目余额表录入期初啊
84784961
2021 01/08 13:51
费用呢，转到哪里去呢
bamboo老师
2021 01/08 13:56
费用转到本年利润啊
84784961
2021 01/08 14:03
这里就有预收预付款和费用，也没法做结转啊
bamboo老师
2021 01/08 14:17
期间损益科目在结转到本年利润啊
预收预付款根据科目余额录入就好了啊
84784961
2021 01/08 14:17
哦哦，谢谢老师
84784961
2021 01/08 14:18
在贷方吗，借费用，贷银行存款，
bamboo老师
2021 01/08 14:19
这个费用您结转到本年利润啊 然后在未分配利润体现啊
84784961
2021 01/08 14:26
没有主营业务成本，也没确认收入，怎么结转啊
bamboo老师
2021 01/08 14:27
借费用 这个费用您就该结转啊 根据发生的科目结转啊
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