00:10:00
问题已解决
12月开的发票出的发票有误未作废，在1月再冲红，我在12月的账上可以先做一笔冲红分录，税就是待转销项税可以吗，等1月开了红字发票，再把税转入销项，可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
2021 01/08 17:31
84785037 
2021 01/08 17:36
我在12月的账上就不用先做冲红分录，1月开了冲红发再做，是吗
meizi老师 
2021 01/08 17:38
你好 是的。 因为你12月都没有作废处理。 那么1月开票 你才能做红冲分录处理的
84785037
2021 01/08 17:50
好会影响当期的收入的
meizi老师
2021 01/08 17:57
你好 是的。 会影响收入的
阅读 752
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
