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实务工作中，如果公司老板拿自己外出旅游的票10万元让报销，这个改如何处理？
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同学，您好~如果票据是合规的，不存在虚开和假票，然后老板自己的公司，不损害其他人利益的话。
可以按票据类型，做管理费用-团建费用，如果老板要求部门交通发票做交通费账务上是可以的，但是不符合业务实质。
2021 01/08 18:06
84785028 
2021 01/08 18:39
老师你好，这种可以直接做到出差费吗？
蟹蟹老师 
2021 01/08 18:44
如果发票没有明显的体现旅游服务，也是可以的，但是可能金额较大，注意异常分析就可以。
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