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老师你好，请问一下年末结转本年利润，到底是跟据12月份的利润表的净利润去结转呢，还是根据12月份的科目余额表的数字去结转
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你好
两个都可以
两个金额应该是一样的
2021 01/08 21:43
84784983 
2021 01/08 21:45
是要先把12月份的帐做完，结转损益，最后在来结转本年利润
郭老师 
2021 01/08 21:46
你好
是的
是这么做的
84784983
2021 01/09 13:02
老师你好，我公司因为发票的问题，导致进项税转出，成本调增，增值税申报表上出现了多交的税，像这样的要不要平帐呢，
郭老师
2021 01/09 13:06
需要
增值税需要进项转出
84784983
2021 01/09 13:18
已经转出来了
郭老师
2021 01/09 13:20
你好附表二做了进项转出吗
84784983
2021 01/09 13:38
是增值税的附表二吗，等一下我看看哈
郭老师
2021 01/09 14:05
是的
增值税附表二的
84784983
2021 01/09 15:33
老师，本年利润结转完了期末是没有余额的，结到利润分配未分配利润科目去了
郭老师
2021 01/09 15:34
你好
是的，没有余额的。
84784983
2021 01/09 16:15
老师你好附表二怎么看有没有做进项税转出呢
郭老师
2021 01/09 16:31
你好
看之前的申报表进项转出就可以
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