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小规模按照百分之1缴税的企业，季度超了30万，增值税申报表怎么填？
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您好，按发票不含税金额做收入，乘以3%是应纳税额，乘以2%是减免税款。
2021 01/08 22:49
84785009 
2021 01/08 23:07
减免的税款在哪一行填列？如果不含税收入是468732.76/，应纳税额是14061.98，减免税款是9374.65，那么，实际应纳税额应该是4687.33！可是哟根据发票做的账面上的应纳税额是4687.24有差额，哟应该按照哪个来填？
小林老师 
2021 01/08 23:13
您好。填写在主表第17和18行。减免税款填写9374.74
84785009
2021 01/08 23:32
申报提示这个是什么原因呢？老师，前三个季度都是没有达到起征点
84785009
2021 01/08 23:32
提示这个
84785009
2021 01/08 23:33
看到了吗？
小林老师
2021 01/08 23:47
您好，不好意思，没看到图片
84785009
2021 01/08 23:49
看到可吗
84785009
2021 01/08 23:50
提示，增值税普通发票销售额比对不通过
84785009
2021 01/08 23:50
图片发不过去
小林老师
2021 01/09 08:32
您好，不好意思，看不到图片
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