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咨询哈老师，一般如果当月不认证又要做成本的进项票咋弄，一般大多数企业是走进项待抵扣还是不做账，哪个月入账再认证
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借主营业务成本应交税费待认证贷银行存款。
2021 01/09 11:26
郭老师 
2021 01/09 11:27
没有认证的，应该是二级科目待认证。
84785001 
2021 01/09 11:28
如果是隔一两个月是不是先不做账等认证时候做账，隔得时间久就先做账，计入进项待抵扣？
郭老师
2021 01/09 11:30
如果跨年了，建议当年就要做账。
84785001
2021 01/09 11:33
你好老师，我们公司有两个员工上社保，是年底一起补缴的，公司部分减免、一次交了一年的，平时也没有计提社保，现在咋做账
郭老师
2021 01/09 11:36
现在一次补，做进去就可以。
84785001
2021 01/09 11:50
不好意思老师、分录怎么做、减免那咋做
郭老师
2021 01/09 11:54
借主营业务成本应交税费待认证贷银行存款。
抵扣
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
84785001
2021 01/09 11:55
你好老师，我们公司有两个员工上社保，是年底一起补缴的，公司部分减免、一次交了一年的，平时也没有计提社保，现在咋做账？不好意思老师、分录怎么做、减免那咋做
郭老师
2021 01/09 11:59
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2021 01/09 12:00
先弄清楚工资的
这个明白吗？
郭老师
2021 01/09 12:00
减免的具体是什么减免
84785001
2021 01/09 12:40
老师感谢您的耐心，我明白了。
郭老师
2021 01/09 12:42
不用客气的
工作愉快
84785001
2021 01/09 12:46
你好老师我们工程工资年底才结算、平时各工队会预支，预支的后面附什么单据，什么时候附工资表
郭老师
2021 01/09 12:48
你好
让个人给你们写一个预支单
用这个做账
84785001
2021 01/09 15:36
那什么时候附上工资表
郭老师
2021 01/09 15:37
你好，计提工资的时候。
84785001
2021 01/09 15:40
老师我们工程上有的前几个月只有进项，后面才开这个项目的发票，那这个工程的进项票可以抵扣当月其他工程的销项票吗？
郭老师
2021 01/09 15:42
你好，增值税可以抵扣的。
84785001
2021 01/09 15:52
你好老师，我们这月生产砂浆，原料和其他费用都很单子，从生产到产品入库分录咋写？怎么设置二级科目
郭老师
2021 01/09 15:55
借原材料二级科目写具体的名字，贷银行存款
生产领用借生产成本，某成品贷原材料
发生的制造费用，借制造费用水电费折旧费贷累计折旧银行存款应付账款等科目
借生产成本，某产品贷应付职工薪酬
完工之后，借库存商品贷生产成本。
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