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你好老师们，想问下我2019年的账没结账就另起了一套账套，我现在有些科目账目一直挂着。现在要怎么做
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你这个要是付款借应付账款 贷库存现金或者是银行，不需要付款贷营业外收入，这个收不回来借营业外支出贷应收
2021 01/09 11:43
84784972 
2021 01/09 12:52
好的，还有个问题老师帮我看下，这笔税2018年从财务接手过来已经计提了，在2019年1月就缴纳了呀，怎么还是在借方
maize老师 
2021 01/09 12:53
那你去看之前缴纳分录是不是没有做？
84784972
2021 01/09 12:55
2018年12月已经计提，2019年1月份缴纳分录也做了
84784972
2021 01/09 13:02
那我是不是冲销2018年12月计提就行了
maize老师
2021 01/09 13:17
那这个就平掉了，多计提？？增值税只有结转没有计提 18年这个计提做啥。
84784972
2021 01/09 13:38
19年之前账都是财公司给做的，19年1月份我刚接手过来新起账套，我拍照给你看下
maize老师
2021 01/09 13:52
未交税金转出，这个对应借方做那个分录？
84784972
2021 01/09 14:02
老师，我没看明白
maize老师
2021 01/09 14:11
说错不好意思看混了，这个对应这个贷方做啥，这个之前那个分录，是不是没有做，做收入是不是做销项税额这个对应是不是没有结转过来？？
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