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问题已解决
借，利润分配~以前年度损益调整，87378.64, 贷,主营业务收入~技术服务收入 借，利润分配~未分配利润87378.64 贷，利润分配~以前年度损益调整87378.64 这个分录不对吧。引起资产负债表勾稽不正常
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你好，以前年度损益科目是单独的总账科目哦，这个肯定是有问题的
2021 01/09 15:24
84784987 
2021 01/09 15:24
这个我怎么弄，老师
吴斌老师 
2021 01/09 15:25
你是什么业务呢 ？请说明一下，单独的这个科目看不出什么
84784987
2021 01/09 15:27
之前红冲一个技术服务的主营业务收入
吴斌老师
2021 01/09 15:31
借：主营业务收入 87378.64，贷：以前年度损益调整 87378.64 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 然后调整报表未分配利润期初金额
84784987
2021 01/09 15:32
好的/:ok 老师
吴斌老师
2021 01/09 15:35
你好，祝你工作愉快。
84784987
2021 01/09 15:36
主营业务收入是负的不行啊老师
吴斌老师
2021 01/09 15:37
你好 可以是负数的
84784987
2021 01/09 15:37
那一个负全都是负得了
吴斌老师
2021 01/09 15:38
调整其实是负数的，保证记账平衡就可以了
84784987
2021 01/09 15:40
还是不平衡
吴斌老师
2021 01/09 15:42
哪里不平衡呢 吧你记账 跟报表截图看下
84784987
2021 01/09 15:43
就是这个会计分录
吴斌老师
2021 01/09 15:44
截图发我看一下哦
84784987
2021 01/09 15:44
就是这个会计分录
吴斌老师
2021 01/09 15:48
你好，以前收入是借方是记得什么科目呢？借：对应科目 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 然后调整报表未分配利润期初金额。
84784987
2021 01/09 15:54
你看下老师
吴斌老师
2021 01/09 15:56
按照我最后说的重新调整记账了吗？
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