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老师你好，年底公司盈利，我是先结转本年利润还是先计提盈余公积？计提完盈余公积要不要再结转本年利润未分配利润？写一下具体分录谢谢您
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借本年利润 贷利润分配未分配利润 ， 提取盈余公积税后净利润10万，利润分配未分配利润借方是6万，则计提盈余公积的基数数4万，借利润分配提取法定盈余公积，贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积
2021 01/09 20:43
84785012 
2021 01/09 20:49
金额没看明白老师，就以10万净利润为例，计提1万盈余公积这个分录怎么写
maize老师 
2021 01/09 20:57
借利润分配提取法定盈余公积1万，贷盈余公积-法定盈余公积1万 借利润分配-未分配利润 1万贷利润分配-提取法定盈余公积 1万
84785012
2021 01/09 21:02
那个10万也先结转到未分配利润，最后未分配利润相当于只结转了9万对吧
maize老师
2021 01/09 21:13
借本年利润 贷利润分配未分配利润 看本年利润这个期末数是多少 这个结转为0
84785012
2021 01/09 21:19
好的，谢谢老师
maize老师
2021 01/09 21:34
好，我先回复别的学员了
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