00:10:00
问题已解决
员工的付款申请单日期为2021年1月7日， 附件的发票日期是 2020年。 那么在2020年12月份作记账凭证还是在2021年1月份里登记凭证
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，在2020年账里做上这笔费用，贷其他应付款——xx,1月再借：其他应付款，贷：银行存存款。
2021 01/11 10:54
84784984 
2021 01/11 10:58
单据呢。我们是在系统里走流程，付款申请单或者费用报销单都附上发票了，您的意思是把粘贴好的票据拆开么？ 将拆开后的单独的发票在2020年做凭证，单独的申请单放2021年做凭证是吧？
84784984
2021 01/11 11:00
纠结的地方是。 报销单单据上日期是 2021年
84784984
2021 01/11 11:01
申请单日期为2021年的 不能放2020年里面做账吧？
班助小琪 
2021 01/11 11:02
让把报销日期改一下好了。
84784984
2021 01/11 11:09
系统里也没法更改
84784984
2021 01/11 11:10
系统里也没法更改，而且下面有各个领导的审批时间
班助小琪
2021 01/11 11:19
那你就12月暂估这笔费用，12月不用这个附件了。1月冲销这笔暂估费用，然后更据附件重新做分录。
阅读 1067
描述你的问题，直接向老师提问
258
意见反馈
