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问题已解决
老师，麻烦问下，我们是建筑公司，有好多辅材，供应商把票开给我们了，但是我们跟甲方签的合同是专业分包，只是列了主要材料，辅材的金额已经摊进去主材里面了。现在我有辅材的进项发票，但是开不出去，这个辅材我要怎么处理呀？
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同学你好
你这个计入工程施工就行了
2021 01/11 13:57
84785027 
2021 01/11 14:01
那票不开给甲方可以吗？开给甲方的票就只是开大项的主材吗？
84785027
2021 01/11 14:02
这个票我不开给甲方，那不就一直是我的材料在库里面了吗？
朴老师 
2021 01/11 14:08
开给甲方的发票是工程服务或者建筑服务的
84785027
2021 01/11 14:23
我们的甲方要求开明细的呀，有些大项定了价格的。
朴老师
2021 01/11 14:30
你是总包还是分包？分包要开明细的
84785027
2021 01/11 14:36
我们是分包方
朴老师
2021 01/11 14:46
分包方就需要开明细的
84785027
2021 01/11 15:03
但是我的辅材，当时他们做合同的时候没有理在主合同里面。辅材费用是摊在主合同里面了，现在我们采购，又有辅材的进项。所以辅材进项，我不知道应该要怎么开出去呀？
朴老师
2021 01/11 15:10
同学你好
借原材料
借进项
贷银行存款
借原材料
贷进项转出
84785027
2021 01/11 15:11
进项税不能抵扣了吗？
84785027
2021 01/11 15:12
那我这个材料就一直挂在库里面吗？
朴老师
2021 01/11 15:13
你不是简易计税的可以抵扣
84785027
2021 01/11 15:14
那怎么要贷:进项转出呀？
朴老师
2021 01/11 15:21
不是简易计税的不用
借原材料
借进项
贷银行存款
借工程施工
贷原材料
84785027
2021 01/11 15:22
好的，谢谢老师
84785027
2021 01/11 15:22
发票不开去给对方，我们直接入工程施工的成本可以吗？
朴老师
2021 01/11 15:32
可以，你们收到收入的时候开票就行了
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