00:10:00
问题已解决
你好，我19年预提了100万费用，20年怎么冲销这笔费用
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，之前分录是怎么做的？现在发票到了吗？
2021 01/11 14:33
84784989 
2021 01/11 14:35
借：管理费用～其它
贷：其它应付～预提费用。
发票到了一部分。是企业会计准则
郭老师 
2021 01/11 14:37
你好，一九年，你汇算清缴调增了吗？
84784989
2021 01/11 14:43
不太懂这个
郭老师
2021 01/11 14:44
一九年汇算清交，你看下，你有调增的业务吗？
84784989
2021 01/11 14:45
调增的意思是不是把这笔预提费用缴纳的增值税
郭老师
2021 01/11 14:48
好，需要调增，缴纳的是企业所得税。
84784989
2021 01/11 14:50
好的，没有调整。我要冲销它呢
郭老师
2021 01/11 14:53
借其他应付款借管理费用负数。
84784989
2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利润什么吗？
郭老师
2021 01/11 14:56
没有修改，汇算清交的，不涉及的。
84784989
2021 01/11 14:58
方便详细讲一下吗？
郭老师
2021 01/11 15:07
没有修改汇算清交，你不要用未分配利润直接用管理费用冲今年的管理费用就可以。
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
