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问题已解决
当时代扣员工社保，给员工做了其他应收款1474.77 实际有小数点误差，应该是1474.78 所以我12月做了调整，借其他应收0.01 贷：应付工资0.01 导致应付工资有余额0.01 我是不是调错科目了
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同学，你好，你不应该调账，你应该调你的工资表，工资表里扣个人的部分多扣0.01分，你做出来的凭证就会其他应收款多出来0.01自动就有了。
2021 01/11 14:46
84784957 
2021 01/11 14:48
那我现在分录改怎么做啊
84784957
2021 01/11 14:53
我知道您的意思了，工资表都要调整了 可是这个是离职员工，工资已经发了，改不了了
84784957
2021 01/11 14:55
这个是离职员工，工资已经发了，人也走了 改不了了 所以这个0.01做营业外对吧
森林老师 
2021 01/11 14:59
同学，你好，那就微调一下，到管理费用吧，
84784957
2021 01/11 15:05
我把下图这张凭证 应付工资科目改成管理费用-工资 就可以了吧
84784957
2021 01/11 15:12
我把下图这张凭证 应付工资科目改成管理费用-工资 就可以了吧
森林老师
2021 01/11 16:20
同学，你好，这个可以。
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