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老师我们从基本户转的保证金可以退我们一般户上面吗
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你好，我们从基本户转的保证金，是可以退我们一般户上面的
2021 01/11 15:00
邹老师 
2021 01/11 15:16
你好，不需要，直接按普通发票入账就是了
邹老师
2021 01/11 15:23
你好，这种情况直接不用勾选就是了
邹老师
2021 01/11 15:29
你好，是的，是这样的
邹老师
2021 01/11 15:37
你好，需要知道你单位增值税税负率控制在多少，进项税率是多少，才知道需要认证多少进项发票的
邹老师
2021 01/11 15:49
你好，税负率是多少，这个是单位自行控制，没有统一计算公式的
进项有不同的税率，是无法计算需要多少进项税额的，因为有无数种不同的金额组合
销项税额—进项税额=增值税应纳税额=不含税收入*9%=销项含税/1.09*9—进项税额
已知不含税收入，销项含税，就可以计算出进项税额了
邹老师
2021 01/11 15:58
你好，进项有不同的税率，是无法计算需要多少进项税额的，因为有无数种不同的金额组合
（是针对这个回复有什么疑问吗）
邹老师
2021 01/11 16:01
你好，比如进项是13%的税率，需要的进项税额
销项税额—进项税额=增值税应纳税额=不含税收入*2.5%=销项含税/1.09*9%—进项税额
进项税额=不含税收入*（9%-2.5%）
进项含税金额=不含税收入*（9%-2.5%）*1.13
84785017 
2021 01/11 15:09
老师我们之前小规模纳税人的时候 老板收了一些专票 我到底要不要勾选了再做进项转出
84785017
2021 01/11 15:18
现在我们是一般纳税人了，可系统里看的到之前小规模纳税人收的专票。我不用勾选了做进项转出的吗？
84785017
2021 01/11 15:25
老师我想问下我勾选进项是需要先算税负再来决定勾选金额？
84785017
2021 01/11 15:31
我应该怎么算呢？比如我这个月的收入50多万，预缴了1万多的税，我怎么来算还需要勾选多少的发票？
84785017
2021 01/11 15:43
老师建筑的税负是2.5吧
84785017
2021 01/11 15:45
我们销项的税率是9 进项是百分之1 。3.6. 13都有
84785017
2021 01/11 15:56
我们的销项税额是42000 进项发票也有400000多 预缴了10000多 我这种勾多少合适
84785017
2021 01/11 15:59
是的 我不知道勾选多少合适
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