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老师，下午好！请问本年度账务已结账，现在说去年7月某个员工的费用报销不能入账，要剔除出来，那我要怎么做账呢？
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直接冲销原来的分录，由于是属于多计入公司的费用，上年少交了企业所得税，因此原样冲减，冲减今年的费用，本年会多交企业所得税，就是将前期少交的企业所得税，最终在本年多交企业所得税，属于补交了以前本应该交的企业所得税。
2021 01/11 15:29
84785022 
2021 01/11 15:31
冲销原来的分录是可以直接做在现在1月份吗？
江老师 
2021 01/11 15:33
你不是说上年已经结账吗，结账了，只能在现在补做账务处理，做在1月份了。
84785022
2021 01/11 15:34
是这样的
江老师
2021 01/11 15:35
只能在今年账务处理中补做账务处理了。
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