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老师您好比如本季度盈利，但以前年度都亏损，本月做账还用计提所得税吗？
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你好，需要计提所得税，汇算清缴再多退少补。
2021 01/11 15:52
84784983 
2021 01/11 16:00
老师那之前几个月都没有计提，如何弥补？
汪晨老师 
2021 01/11 16:30
你好，反结账过去，重新补提，重新出报表。
84784983
2021 01/12 08:56
老师第一季、第二季度、第三季度都要改的？那这样我报的税表就不一样了？
汪晨老师
2021 01/12 08:57
你好，是的，需要更改，重新申报
84784983
2021 01/12 09:05
怎么重新申报去税务局吗？比如第一季度报表，我只看账要的第三个月的利润表吗？只把3月份反结账吗？有没有更好的办法？
汪晨老师
2021 01/12 10:10
你好，没有好的办法，去税务局重新申报。修改第3个月的利润表就可以。
84784983
2021 01/12 11:45
老师那我是不是要看账上，利润表第9月底的利润表呢？
汪晨老师
2021 01/12 11:47
你好，看每个季度末的利润表
84784983
2021 01/12 11:50
看3月、6月、9月的吗？如果计算？小微企业一般纳税人。
汪晨老师
2021 01/12 11:53
你好，是的，看3月、6月、9月的，看你要交多少企业所得税，你补提就可以。利润总额乘以25%
84784983
2021 01/12 12:07
老师我能不能把补提放在12月份账里呢？
汪晨老师
2021 01/12 12:25
你好，不可以补提在12月份里。
84784983
2021 01/12 13:31
老师那我12月份账做的差不多了，补提企业所得税后对12月份账有没有影响？
汪晨老师
2021 01/12 13:33
对12月的账没有影响。
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