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小规模纳税人开了普票又开了专票，企业所得税需要缴纳吗？
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你好，有盈利，则企业所得税需要缴纳
2021 01/11 16:08
84784992 
2021 01/11 16:44
就是说就算我有缴纳增值税税额，企业所得税只要你不是有盈利的话就不需要缴纳的是吗
微微老师 
2021 01/11 16:53
你好，是的，是这样理解 的
84784992
2021 01/11 17:28
会计报表怎么做呀，我这次需要交税，是不是税额要填在应交税金里面啊
微微老师
2021 01/11 17:43
您好，做了会计分录，才有明细表，才能出报表的呢
84784992
2021 01/11 18:33
那这个税额要不要填到应交税金里面？？
84784992
2021 01/11 19:50
老师 你看一下呢
微微老师
2021 01/11 20:12
你好，这个是填在应交税金里面的呢
84784992
2021 01/11 20:27
可是填进去后两边数据就不会一样了
微微老师
2021 01/12 05:46
分录有一借一贷，借贷才能相等。所以只填一个地方，报表会不平的
微微老师
2021 01/12 05:47
你是要单独填写所得税税额？
84784992
2021 01/12 09:35
报税不是要填一份会计报表吗
微微老师
2021 01/12 10:31
是的，你们平时没有做账？
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