00:10:00
问题已解决
金蝶迷你版，一般年末自己要做的结转有哪些，现在只做了未交增值税的结转。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，主要有：结转增值税，结转成本，结转本年利润
2021 01/11 21:28
84784966 
2021 01/11 21:37
像这样本来利润需要结转吗？怎么结转
邹老师 
2021 01/11 21:38
你好，怎么本年利润有三个不同的余额，到底哪个才是年底12月份的科目余额表呢？
84784966
2021 01/12 09:17
之前我也问过卖软件的，每个月都会有，这张是12月的，老师你帮我看看，我统计的是1-12月的，还是只用12月的就可以
邹老师
2021 01/12 09:23
你好，只需要按12月份的期末本年利润科目余额进行结转，结转之后本年利润科目余额变成0就可以了
84784966
2021 01/12 10:06
那分录是怎么写呢？
邹老师
2021 01/12 10:12
你好，那你提供的这个图片，结转的分录是
借：利润分配——未分配利润 141967.56
贷：本年利润 141967.56
84784966
2021 01/12 10:18
那老师，这步分录是我要自己录进去是吗？还是在软件里直接点结转损益就可以了
邹老师
2021 01/12 10:22
你好，结转本年利润分录是需要自己录入的
84784966
2021 01/12 10:45
老师，麻烦你在帮我看下这家的，里面的应交税费和本年利润需要结转这个我清楚了，那个累计折旧和未分配利润需要管吗？还有其他的需要注意的吗？
邹老师
2021 01/12 10:48
你好，不需要对累计折旧和未分配利润做特殊处理的
84784966
2021 01/12 11:11
还有就是2019年的本年利润没有结转，这个我现在结转到2020年12月可以吗
邹老师
2021 01/12 11:17
你好，可以在2020年补做结转分录
84784966
2021 01/12 13:55
好的，谢谢老师
邹老师
2021 01/12 14:01
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 624
描述你的问题，直接向老师提问
799
意见反馈
