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小规模纳税人季度报税，开票超过十万免税销售额，增值税申报填写1栏次的销售额是去掉免税销售额30万的剩余金额还是直接在1栏次填写总销售额（季度每月十万）
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直接在1栏次填写总销售额
2021 01/12 08:43
84784954 
2021 01/12 08:56
我十一月，十二月没有开票，只是十二月开了16万，就直接在1栏填写16万就可以了吗
朴老师 
2021 01/12 08:59
填写对应税率的销售额就行了，第一栏自动生成
84784954
2021 01/12 09:08
你说在1栏次，现在说自动生成 在哪里填写？
朴老师
2021 01/12 09:12
2栏或者3栏对应的那里
84784954
2021 01/12 09:17
我是开了普票，填写第三栏？
朴老师
2021 01/12 09:19
对的，自己开的普票填写第三栏
84784954
2021 01/12 09:25
只填这一项吗？160万，没有显示税额
朴老师
2021 01/12 09:34
你不是说16万吗？
然后免税收入栏填写
84784954
2021 01/12 09:38
160万，我打错字了，而且税率是1%，但是报表只有3%税率，税额对不上
84784954
2021 01/12 09:38
只有填写第一栏有显示税额，而且税额不相符，我12月开票税率1%，报表只有3%
朴老师
2021 01/12 09:46
那就是减免税明细表填写的
84784954
2021 01/12 11:14
那不含税销售额还是在1栏填写吗
朴老师
2021 01/12 11:23
你是说主表还是附表呢？主表的第一栏是填写了下面的自动生成的
84784954
2021 01/12 11:43
主表，160万不含税销售额填在哪里？我填在第一栏不对
84784954
2021 01/12 11:44
这是主表
84784954
2021 01/12 11:45
这是主表
84784954
2021 01/12 11:45
图片怎么发不出去
朴老师
2021 01/12 11:59
我没看到图片，你重新发送一下图片试试
主表第一栏是不手动填写的，填写2栏和3栏然后自动生成一栏
84784954
2021 01/12 13:34
填写第二栏第三栏不生成第一栏
84784954
2021 01/12 13:35
填写第一栏不对，填写第三栏不生成第一栏数据，第二栏是专票不能填，我开的普票
84784954
2021 01/12 13:36
我已经发送图片六次了
朴老师
2021 01/12 13:37
第一栏不用填写，主表你填写了2.3栏自动生成第一栏的数据
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