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问题已解决
公司2020年12月份开了一张建筑服务工程的票出去金额5万左右，装修一个舞蹈室，包工包料的那种。是2020年8月份就完工了，12月份没有让卖材料的人去把材料票代开回来，缺少成本票。现在少成本票，那我现在是不是要暂估这个成本：借：库存商品，贷：应付账款-暂估，我想问这个暂估，要加供应商明细科目吗
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同学你好
这个暂估可以不加的
2021 01/12 13:52
84785020 
2021 01/12 13:53
不加是什么意思，能举个例子吗
84785020
2021 01/12 13:54
是说，可以暂估后面可以不加供应商的名称是吧
朴老师 
2021 01/12 13:55
就是不加供应商名称，只写应付账款暂估
84785020
2021 01/12 13:57
那1月份要是收到发票，是不是要涉及以前年度损益调整
盖怎么做账呢
朴老师
2021 01/12 14:01
你们是什么会计准则
84785020
2021 01/12 14:04
小企业会计准则
84785020
2021 01/12 14:05
什么准则有什么区别吗
朴老师
2021 01/12 14:05
那就直接原分录负数红冲然后按照正确的来做
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般纳税人
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般纳税人
朴老师
2021 01/12 14:11
不看是什么纳税人
只要是小企业会计准则就是这样操作
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