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金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
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你看一下，你是不是有应交税费的借方余额，这个借方余额是不是体现在了一年内到期的非流动资产里面。
2021 01/12 15:56
84784966 
2021 01/12 15:57
不懂呀，老师你看我的科目余额表
84784966
2021 01/12 16:00
这是12月的，但我还没有结账
陈诗晗老师 
2021 01/12 16:03
这里你这里应交税费一四八一四点四五填在你的资产负债表里面呀。
84784966
2021 01/12 16:03
12月开了两张普票，第四季度都没有超过30万
陈诗晗老师
2021 01/12 16:03
到底是什么问题啊？你到底是问你这个表和资产负债表不符还是什么问题？
84784966
2021 01/12 16:05
没有问资产负债表嘛，不是年底要结转应交税费，还有本年利润，我到底要按哪个金额来结转应交税费，是明细表里的还是科目余额表里的
陈诗晗老师
2021 01/12 16:18
应交税费，不结转，她是负债，有余额正常的
84784966
2021 01/12 16:36
那些是不用交的，我要给他结转出来要用哪个数字
陈诗晗老师
2021 01/12 16:55
只有损益类科目才需要结转同学，损益类，就是相关的收入类费用类。
84784966
2021 01/12 17:05
增值税呢？需要结转出来吗？
陈诗晗老师
2021 01/12 17:07
增值税不用，增值税不是属于损益类。
84784966
2021 01/12 19:15
那像这种增值税不用管它，这个城建税和印花税呢，期末借方有余额，需要调吗？如果需要应该怎么调
陈诗晗老师
2021 01/12 20:58
都不用应交税费，是属于负债类，都不用处理，只是你的税金及附加处理就可以了。
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