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问题已解决
我已冲红上月发票， 本月申报是不是销项金额-冲红的金额来填写。直接减然后填写。
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你好！是的，直接抵减当期销项税
2021 01/12 16:16
84784972 
2021 01/12 16:30
冲红专票也是当期就可以直接减吗？
耿老师 
2021 01/12 16:30
你好！是的，开发票当期抵减
84784972
2021 01/12 16:41
我做账写分录时，也是直接减去冲红的金额来填写吗？还需要别做分录？
耿老师
2021 01/12 16:47
你好！凭证要各做各的，
84784972
2021 01/13 09:01
也就是1月份冲红的，就得申报1月份税款时填写减少的销项对吧。
耿老师
2021 01/13 09:04
你好！是的，是这样理解的
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