00:10:00
问题已解决
老师，我们劳务派遣公司收到其他单位打来的工资社保，单位部分的社保我计入了主营业务收入，现在调成营业外收入我要怎么去调账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
单位部分社保是做主营业务成本，你们为啥要调营业外收入，？？？这个是你成本，这个你收到工资社保，和服务费一起做借银行贷主营业务收入简易计税，这个对应这个，成本工资社保做借主营业务成本，贷应付职工薪酬，不需要交社保？？所以你转营业外收入？
2021 01/12 18:22
84785016 
2021 01/12 18:34
单位部分的三险去年是免征呀
maize老师 
2021 01/12 18:37
不退回给用人单位吗，？
maize老师
2021 01/12 18:38
那这个做借应付职工薪酬单位社保，，贷营业外收入，
84785016
2021 01/12 18:38
我们没有收劳务费，开票的时候金额是0，交增值税怎么交，资产负债表增值税是负数
84785016
2021 01/12 18:39
不退了给用人单位了
84785016
2021 01/12 18:40
我有很多家单位我要怎么去改
84785016
2021 01/12 18:43
是不是得一家单位一家单位的去修改？
maize老师
2021 01/12 18:46
这个可以统一直接做借应付职工薪酬，贷营业外收入就可以，但是你们都不收取服务费，这个不合理了，长期不赚钱这个税局怀疑业务真实性，
84785016
2021 01/12 18:47
公司才成立的，合同还没弄好
84785016
2021 01/12 18:48
我的明细分得有客户往来，统一做没有问题吗？
maize老师
2021 01/12 18:51
你应付职工薪酬，这个分明细？？这个对应是转这个，
84785016
2021 01/12 18:52
应付职工薪酬我挂得有明细呀
84785016
2021 01/12 18:52
对应转的这个是什么意思？
84785016
2021 01/12 19:06
老师，麻烦您帮我解决一下
maize老师
2021 01/12 19:07
你这个减免啥就对应借挂啥就可以，借应付职工薪酬，养老， 等等
maize老师
2021 01/12 19:07
你挂公司？？那没有办法，只能一个一个公司核对了，减免多少了，
84785016
2021 01/12 19:08
但是我们有很多单位，58个单位，我挂了辅助核算，是不是得一家一家去改呢？
84785016
2021 01/12 19:13
免征部分要计提吗？
maize老师
2021 01/12 19:13
是的，是的，是的，是的，那没有办法了
84785016
2021 01/12 19:15
免征部分的社保需要计提吗？
maize老师
2021 01/12 19:16
你这个转营业外收入，需要计提，到主营业务成本，还有一种方法，借主营业务成本，负数，贷应付职工薪酬 负数，
84785016
2021 01/12 21:48
免征部分计提主营业务成本，然后借:主营业务成本负数
贷:主营业务成本负数吗？
84785016
2021 01/12 21:48
贷应付职工薪酬负数吗？
maize老师
2021 01/12 22:11
借:主营业务成本负数贷应付职工薪酬负数 是的，
阅读 780
描述你的问题，直接向老师提问
197
意见反馈
