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老师您好！第四季度有所得税，但全面算下来亏损，而且上年有弥补亏损。那么应该是先填季度申报表还是先结账呢？
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你好，全年是亏损的，就不用交所得税了
2021 01/12 19:23
84784975 
2021 01/12 19:25
可是第四季度的利润表，是盈利的，填所得税预缴表的时候，提示要缴税怎么办？
东老师 
2021 01/12 19:27
全年的；利润表不是亏损的吗？
84784975
2021 01/12 19:27
预缴所得税表里，是应该填10-12月的汇总数据对吧
东老师
2021 01/12 19:28
不对吧，应该填1-12月的累计本年利润吧
84784975
2021 01/12 19:28
是的呀，第四季度盈利，但是整年算下来亏损，不矛盾啊！票都开在12月份了呀
84784975
2021 01/12 19:29
现在是填第四季度10-12月份的汇总数吧，不是报季度数据吗
东老师
2021 01/12 19:29
不对吧，应该填1-12月的累计本年利润吧
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