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问题已解决
老师，每月的收支都要做到账套里面，那比如有的支出开了专票，是可抵扣的。然后我在没有认证，那在账套里怎么做账啊！
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您好
借：库存商品等
借：应交税费-待认证进项税额
贷：应付帐款等
2021 01/12 19:43
84784948 
2021 01/12 19:47
那这个报税的时候这个待认证进项税额需要减掉吗？还有我下个月又认证了的话，怎么调？
bamboo老师 
2021 01/12 19:48
报税的时候这个待认证进项税额不需要减掉
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待认证进项税额
84784948
2021 01/12 19:49
懂啦 谢谢
bamboo老师
2021 01/12 19:49
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784948
2021 01/13 09:33
老师，如果开发票时超过了公司的经营范围了，还跨月了，这种发票能认证成功吗？这样的发票能冲红吗？
bamboo老师
2021 01/13 09:39
这样的发票可以认证成功 这样的发票能冲红
84784948
2021 01/13 09:42
认证成功后，不是只能去报税了嘛？那是不是只有对方把发票寄回来才能冲红，重新开？那报税系统里怎么转出？
bamboo老师
2021 01/13 09:42
请问您是销售方么
84784948
2021 01/13 09:45
对，如果我是销售方，怎么做？要是购货方已经认证了，她那边怎么做？
bamboo老师
2021 01/13 09:45
您是销售方 什么原因要开具红字发票
84784948
2021 01/13 09:46
就是开发票时超过了公司的经营范围，税率也错了
bamboo老师
2021 01/13 09:49
那对方在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后 把信息表给您开具红字发票
84784948
2021 01/13 09:49
您是销售方，什么原因要开具红字发票。。。这句我说错了。。我想问销售方开发票时超过了公司的经营范围，税率也错了，还跨月了，那作为销售方，怎么办？要是购货方已经认证了，她那边怎么办？
bamboo老师
2021 01/13 09:50
对方在开票系统申请开具红字发票信息表 提交审核通过后 把信息表给您开具红字发票
84784948
2021 01/13 09:50
就是购货方，只需申请开具红字发票申请，做进项税额转出就可了。
bamboo老师
2021 01/13 09:51
是 购买方只要这两个操作
84784948
2021 01/13 09:51
那销售方这边开具了红字发票后怎么做？
bamboo老师
2021 01/13 09:52
做你开具蓝字发票相同的红字分录
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