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问题已解决
我建筑公司去年8月中刚成立，9-12月都没有收入，只有支出，7-9月纳税申报都是0申报，费用是不是都要走长期待摊费用，等有收入时才摊？ 如果发工资是不是还是要计提，这样做对吗1计提工资：借：长期待摊费用-开办费-工资 -社保 贷：应付职工薪酬-工资 -社保2、 借：应付职工薪酬-工资 - -社保 贷：银行存款 其他应付款-个人部分
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你好，是的，你的理解，和分录是对的
2021 01/13 06:56
84785042 
2021 01/13 07:08
公司9月10月给一批员工买了社保，11月12月没再买，也没做减员，这个月才做减员可以吗？会有什么罚款吗？
微微老师 
2021 01/13 07:09
你好，这个不会有什么罚款的
84785042
2021 01/13 07:10
那我这个月把不再买的那批减员了就可以是吧？
微微老师
2021 01/13 07:11
您好，是的，对这些人进行减员
84785042
2021 01/13 07:16
虽然我公司没收入，为了之后的汇算清缴是不是费用还是入一些管理费用这个科目，而不是全部都入长期待摊费用？
微微老师
2021 01/13 07:19
您好，不需要入管理费用，入长期待摊即可
84785042
2021 01/13 07:24
那连续五六个月都是没收入，都是纳税0申报，费用，成本都入长期待摊费用，5月的汇算清缴会不会有什么问题？
微微老师
2021 01/13 07:49
您好，你开始了运营，有了成本是不建议再入长期待摊的
84785042
2021 01/13 08:46
就是公司9月中标了一个项目，没收入的，12月有购入一些原材料，是不是原材料我入库存先，等有收入时再转入主营成可以吗？
微微老师
2021 01/13 08:56
您好，这样师可以的呢
84785042
2021 01/13 12:20
那公司今年1月-3月还是没收入，继续待摊费用吗？
微微老师
2021 01/13 12:21
您好，没有就继续待摊费用。
84785042
2021 01/13 12:23
哦哦，好的。那我公司没收入所以没发票开，也还没申请安装开票软件，公司9-12月支出、购入材料，支劳务费这些有收到增值税专用发票的抵扣到了有票开时才抵扣吗？
微微老师
2021 01/13 12:24
您好，这个是可以到时再抵扣的
84785042
2021 01/13 12:32
劳务合同签的46万劳务费是不含税的，我老总要对方开了46万的票，对方要我方额外支付3万多的税给他，这3万多的税出纳在公账那里转给对方公账了，请问这个要怎么做账？
微微老师
2021 01/13 12:36
账和票不一致啊。这怎么能这样操作呢
84785042
2021 01/13 12:44
呃，已经发生了，能怎么做呢？叫对方退回公账来，再私账支付吗？
微微老师
2021 01/13 12:46
叫对方退回公账来，再私账支付
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