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应该还有还有代扣的保险吧。保险进管理费用吗？

保险费和工资都是记成本的

那是这样吗 计提： 借劳务成本-工资，劳务成本-社保，劳务成本-公积金。 贷应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保，应付职工薪酬-公积金。 发放： 借劳务成本-工资 贷银行存款，其他应付款-个人社保，其他应付款-个人公积金，应交税费-个人所得税

你好，是的 你好，是的，您的分录是正确的

我这么做之后，劳务成本直接结转本年利润，还是需要先到成本在到利润呢？

劳务成本是转到主营业务成本

然后在从主营业务成本结转到本年利润吗

对   然后在从主营业务成本结转到本年利润

老师，主营业务成本，其他业务成本，劳务成本，咋区分。如果这么麻烦，我列主营业务成本里吧。

我列主营业务成本里

嗯嗯，老师意思是放主营里也可以的，对吧

主营的业务记主营业务成本 不是主营的计，其他业务成本 报表都填写在营业成本里

工资的话，就应该是劳务，对吗老师

服务行业的工资通过劳务成本这个科目归集

OK，那结转到主营业务成本上，后用附啥原始凭证吗？

自己做一个结转的计算表

我发工资，缴纳社保，公积金还有个人所得税，应该是借应付职工薪酬吧，贷银行，贷其他应付，贷应交税费

 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款