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第一次报税，不太清楚。小规模纳税人进行季度（第四季度）报税，资产负债表和利润表的数值应该怎样填写？是不是分别只填写期末余额和本期金额? 资产负债表是填写12月末的数值还是10至12月份的数值？
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资产负债表是填写12月末的数值
利润表10至12月份的数值
2021 01/13 09:55
84785015 
2021 01/13 10:12
老师 那如果资产负债表报第二季度的，就是直接录入6月份的期末数吗？完全按照6月份的资产负债表录入是吗？
文文老师 
2021 01/13 10:16
是的，第二季度完全按照6月份的资产负债表录入
84785015
2021 01/13 10:28
年初数是不是不需要改？直接期末数就行
文文老师
2021 01/13 10:31
年初数不需要改，直接12月期末数就行
84785015
2021 01/13 10:34
期末数直接操作录入一样的数值，没有需要计算合计的对吗？
文文老师
2021 01/13 10:43
期末数都按季度末资产负债表上的资产合计总额填报
84785015
2021 01/13 10:44
这样说不太懂，不是直接照着录入吗？
文文老师
2021 01/13 10:48
通俗地讲，是直接照着录入
84785015
2021 01/13 10:52
嗯嗯 好的 那利润表是不是既要填写本期金额也要填写本年累计金额？
84785015
2021 01/13 10:53
本年累计金额在没填写前取上个季度的数值？
文文老师
2021 01/13 10:56
利润表，既要填写本期金额也要填写本年累计金额
84785015
2021 01/13 11:02
本月金额是合计10-12月利润表数，本年累计直接录入12月的利润表数值就行对吗/
文文老师
2021 01/13 11:07
本月金额是合计10-12月利润表数，本年累计直接录入12月的利润表数值。
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