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老师，我们2019年的年终奖在当年没有计提，2020年计提了2019年的年终奖，2020年还能在计提2020年的年终奖吗？
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你好，可以的，2020年计提了2019年的年终奖要用以前年度损益调整科目。
2021 01/13 11:34
84785006 
2021 01/13 11:40
老师，2020年计提的2019年的年终奖，转到以前年度损益调整，分录怎么做？当时做的：借：管理费用，贷：应付职工薪酬
庄老师 
2021 01/13 11:40
2020年计提的2019年的年终奖。借：前年度损益调整，贷：应付职工薪酬－工资
84785006
2021 01/13 11:42
老师，当月计提了后，费用结转到当期损益里了，奖金我们随后也发放了，分录还是这样做吗？
庄老师
2021 01/13 11:47
你好，已经跨年的，分录要这样处理，
84785006
2021 01/13 12:43
老师，我们应付中国薪酬-工资、奖金科目账都平了，如果计入贷方科目，怎么冲一这笔呢
庄老师
2021 01/13 12:58
你好，当时没有计提，现在不是也要发了，借应付职工薪酬－工资，贷银行存款，这样就平了，
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