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老师年末报表存货栏是负数填税务资料报表的时候说负数报不动咋办？
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你好 存货类库存余额按常规是不能为负数的
比如您仓库的材料货物最低是领用到0或是卖光也是0
所以负数应该是有问题的
实务中有长期问题只是想申报过去 要看存货总体是不是负数 要是总体是正数 有的会计不写下面的明细行次 但不建议这样
但是还是查询下问题比较好 因为为负数说明成本转多了 税局会检查的
2021 01/13 16:21
84784969 
2021 01/13 17:28
老师这是建筑施工企业的报表存货好像是施工结算和工程施工的对冲
来来老师 
2021 01/13 17:56
你好，不好意思啊，刚才吃饭去了，看到晚了，那如果是还有没进去的成本或是有没记的成本，暂估或是计入后对冲
如果已经完工，多的冲部分是利润，您冲施工时候冲工程施工的余额即可，借主营业务成本，贷工程施工，
或是您说下您之前冲销的流程大概分录
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