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问题已解决
老师你好 我想请问下 就是我20年的成本发票没有收到 他21年1月份在开发票给我 我能把这个发票作进20年的成本吗？
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你好
可以做二零年的成本里面。
2021 01/13 18:45
84784999 
2021 01/13 18:46
那我2020年的分录要怎么作呀 假如我是运输费的话
郭老师 
2021 01/13 18:49
二零年借主营业务成本贷银行存款。
84784999
2021 01/13 18:51
老师 假如我买的材料是20年买的 我支付了材料钱 但是没付运输费 我是21年1月付的运输费 这样怎么作呀 也可以进2020年的成本吗
郭老师
2021 01/13 18:54
借主营业务成本贷应付账款。
84784999
2021 01/13 19:00
噢噢 好的 谢谢老师了
郭老师
2021 01/13 19:01
不用客气的，工作愉快。
84784999
2021 01/14 13:34
老师你好 我想问下我们进项发票收到了 总金额是对的 但是数量和单价不一致 这样怎么办呀
郭老师
2021 01/14 13:50
建议退回去重回新开的
84784999
2021 01/14 13:52
已经抵扣进项了呀 这怎么办
郭老师
2021 01/14 13:54
你们开红字信息表进项转出
对方开负数
重新开
84784999
2021 01/14 15:15
这是以前跨年的了 这能按合同的数量单价来弄吗 还是要根据发票来
郭老师
2021 01/14 15:54
你好
你买来销售的建议按实际开
84784999
2021 01/14 16:51
噢噢好 那我结转成本的话用发票的还是合同的呢
郭老师
2021 01/14 17:29
结转成本可以没有发票，因为你在做入库的时候已经做了。
郭老师
2021 01/14 17:29
合同这个是不需要拿来做账的。
自己留存
84784999
2021 01/14 17:34
就是那个金额的话我用哪个金额呀 合同的单价和发票的单价金额不一样
84784999
2021 01/14 17:36
比如说我是买了一批材料 20万 然后我合同的金额单价是300元一吨 然后他开发票给我的单价是200一吨 然后我把这批材料卖了一部分 我结转成本是用300还是200的来做呀
郭老师
2021 01/14 17:38
你好，你们支付的时候是根据发票的来支付吗？
84784999
2021 01/14 17:39
我们是先支付的货款 后面他一口气开的发票给我们 总的金额是对的 但是单价不一样 就像我上面说的那样
郭老师
2021 01/14 17:46
你好，数量也是不对的吧。
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