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老师，主营业务成本少记了，记到别的费用上去了，怎么调整写分录
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你好 你跨年了吗。 我看看你之前写的分录 怎么来调整
2021 01/13 18:58
84785002 
2021 01/13 18:59
就是我付款是借：预付 贷：银行存款 收到发票借：管理/销售费 进项税 贷预付
84785002
2021 01/13 19:00
有些是需要计入到成本去的，给记到费用了
84785002
2021 01/13 19:01
12月的税报了一部分了。我要调整一下，再重新报税吗？老师还是做21.1月的账在改
meizi老师 
2021 01/13 19:04
你好 你12月结账了没有 ？ 没有结账截止12月 去调整分录
84785002
2021 01/13 19:05
我结转的分录生成了，主要是我们代理公司也吧报表转换成日文给总公司了，我想知道1月份和12月份调分录是怎样写
meizi老师
2021 01/13 19:07
你好 借以前年度损益调整- 主营业务成本贷以前年度损益调整 - 销售费用 就这样处理。
84785002
2021 01/13 19:10
销售费用是损益调整的2级科目是吧；12月份改的话，就是直接借：主营成本 贷：管理/销售费 是吗？ 然后再生成结转的分录是吗
meizi老师
2021 01/13 19:13
你好 1. 是的 2. 因为跨年了的 3. 是的 直接12月改的话 直接这样做就行了。
84785002
2021 01/13 19:14
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 01/13 19:18
没事的希望能帮到你
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