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老师，请问一下:一般纳税人，本来12月申报异地预交增值税的。但对方税务局让这个月在异地缴纳，现在已经缴纳了，这边增值税申报表该怎么填写？谢谢
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附表四，本期发生额实际抵扣金额还有主表28栏。
2021 01/13 20:35
84784975 
2021 01/13 21:01
那企业所得税是记入上个月吗？老师
郭老师 
2021 01/13 21:06
企业所得税jie上个月这个什么意思？
84784975
2021 01/13 21:08
老师我那个申报表还是不对呢
郭老师
2021 01/13 21:09
你好
截图看一下哪个报表。
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