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#提问 #从总公司的账中其他应付款(押金) 怎么转移到分公司账中？能转吗？谢谢？
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同学你好
总分公司之间是一个法人主体（独立法人）
可以转的
2021 01/13 20:44
84785007 
2021 01/13 20:53
单独已入账 那分公司做账下面附自制的明细表格行吧
钟存老师 
2021 01/13 21:04
可以的
分公司只需要挂与总公司的往来就可以的
84785007
2021 01/13 21:08
总分公司各用什么科目作凭证？这笔钱和押金往来以后由分公司出 总公司把钱和押金名单给分公司
钟存老师
2021 01/13 21:10
总公司
借：其他应收款-分公司
贷：银行存款
分公司
借：银行存款
贷：其他应收款-总公司
84785007
2021 01/13 21:15
把哪些其他应付款一押金业主名都要移到分公司的
84785007
2021 01/13 21:17
这样行不？老师
84785007
2021 01/13 21:18
以后由分公司退
钟存老师
2021 01/13 21:21
如果后期直接分公司退
也是可以的
你的分录是正确的
84785007
2021 01/13 21:22
这样违规违法不？
钟存老师
2021 01/13 21:32
不违法
只要对方认可就可以
分公司本身不是独立法人
84785007
2021 01/13 21:44
钱和押金名单都移到分公司 以后由分公司退给业主
钟存老师
2021 01/13 21:46
钱和押金名单都移到分公司 以后由分公司退给业主
那就把往来转给分公司
84785007
2021 01/13 21:46
那总公司的固定资产怎么移到分公司？
钟存老师
2021 01/13 21:47
不需要转移到分公司的
84785007
2021 01/13 22:05
想移能移到分公司不？
钟存老师
2021 01/13 22:06
分公司单独核算固定资产的
就按照处置的分录做
借：其他应收款
贷：固定资产清理
对于税务来说，没有意义
84785007
2021 01/13 22:38
总公司把固定资产卖给分公司？
钟存老师
2021 01/13 22:44
总公司把固定资产卖给分公司
增值税是这样的
84785007
2021 01/13 22:47
那都是1个法人 总公司固定资产和部分亏损(利润分配)科目能转到分公司账上不？
钟存老师
2021 01/13 22:53
转过去也没有关系
所得税是合并计税的
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