老师，请问计提工资怎么写分录，发放时公司和个人部分又怎么写分录嘛_初级职称

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老师，请问计提工资怎么写分录，发放时公司和个人部分又怎么写分录嘛

84784964| 提问时间：2021 01/13 20:41

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镜子老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，同学： 1.计提工资借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 3.发放工资时借:应付职工薪酬--工资贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税库存现金/银行存款

2021 01/13 20:45

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