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老师，请问一下在12月时洪冲了一部分管理费用和销售费用，然后利润表里12月份这两栏数据显示负数，这样申报有影响吗？
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你好，有 的。你填报的时候，系统就会有预警的
2021 01/14 09:10
84785021 
2021 01/14 09:12
系统会预警异常，是吗？
王超老师 
2021 01/14 09:13
是的，系统会提示你这个数据有问题的
84785021
2021 01/14 09:18
那一般这种情况怎么处理，需要把陈本和费用调滴
王超老师
2021 01/14 09:19
你好，建议你吧这部分调整的金额放到收入里面
84785021
2021 01/14 09:23
大概要调8万左右，调到收入我们就会涉及增值税，我们是13个点，销售
王超老师
2021 01/14 09:24
你好，那么你只能放到成本里面了。这个净利润是不变的
84785021
2021 01/14 09:28
红冲主营业务成本，把成本调低吗？然后陈本哪里也会出来负数，
王超老师
2021 01/14 09:33
是的，把成本调低。你如果三个地方都没有办法调整，那么就没有办法了
84785021
2021 01/14 09:40
把陈本调低，陈本12月利润表里陈本是负数，会不会预警哦
王超老师
2021 01/14 09:41
你好，成本是负数会预警的
84785021
2021 01/14 09:42
那调陈本怎么调哦
王超老师
2021 01/14 09:42
你好，你前面不是说成本不能调整吗
84785021
2021 01/14 09:44
陈本都是之前月份的，12月的基本没有调的空间
王超老师
2021 01/14 09:48
你好，那么你试一下把这个负数分摊到成本，管理费用，销售费用等科目
84785021
2021 01/14 09:52
好的，谢谢老师。老师如果在申报系统直接改累计数，12月冲的负数直接不填，这样好像也不行哦
王超老师
2021 01/14 09:54
你好，是的，这样也不行的。
这个根本的原因是你红冲的数字过大造成的
84785021
2021 01/14 09:56
谢谢老师
王超老师
2021 01/14 09:57
不客气，满意请给五星好评哦
(⊙o⊙)
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