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问题已解决
老师，前几个月收到差额纳税的发票，而且还是专票，我公司已经抵扣了，这12月又收到重新开具的普票，之前的专用发票已经红冲了，我该怎么做账
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您好
请问前面收到抵扣的发票分录怎么写的
2021 01/14 12:12
84784957 
2021 01/14 12:15
借：管理费用 - 职工薪酬 应交税费-增值税-进项税额 贷：其他应付款-
bamboo老师 
2021 01/14 12:16
借：管理费用 - 职工薪酬 借方红字
贷：应交税费-增值税-进项税额转出 贷方蓝字
贷：其他应付款 贷方红字
借：管理费用 - 职工薪酬
贷：其他应付款
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