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金蝶软件营收模块里的应收款因之前记账有误，现在未核销金额是负数，请问怎么把这笔金额冲掉
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你好：
当时是如何记错的，错误分录是什么？
2021 01/14 12:24
84785015 
2021 01/14 12:30
老师，分录我会做，只是想问软件怎么操作，把这笔负数核销掉
林夕老师 
2021 01/14 12:38
你好：
可以直接填写凭证，编写调整分录。
将原来的分录冲减掉。
老师问你原来的分录，是便于提供调整分录的。（科目对应好，然后就会把负数余额冲掉）
84785015
2021 01/14 12:41
受制应收应付，在总账调整不了
林夕老师
2021 01/14 12:45
你好：
在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。
如果不想取消受控限制，在应收应付系统中调整，然后自动生成总账的记账凭证。
84785015
2021 01/14 12:46
老师，我想问的就是怎么在应收应付中调整
林夕老师
2021 01/14 13:56
你好：
刚老师对金蝶与用友进行测试，老师使用的金蝶与你的应该有些差异，不过在用友中也有这部分的功能。
用友提供的有，取消操作，红票对冲两个功能能够实现。
林夕老师
2021 01/14 13:59
你好：
金蝶这部分功能与咱们的功能有些差异。咱们可以找一下，咱们在用的金蝶中，也应该有这个功能，或类似功能。
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