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你好，老师，公司是小规模9月固定资产1696，在10月份我开始计提，在季度申报时我填了固定资产加速折旧表了并且一次折旧了，按理是不是不应该填数据进去？在10月购进固定资产6280，11.和12月计提了折旧，每月提210.48，现在要申报企业所得税怎样填固定资产加速折旧表呢？
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你好同学，这个可以直接填上去总额
2021 01/14 12:32
84785018 
2021 01/14 12:34
填6280吗？但是我做的帐有计提折旧的，跟我的资产负债表不同，会有影响吗？
何江何老师 
2021 01/14 12:39
你好同学没有影响的同学是6280
84785018
2021 01/14 14:25
老师，本年资产原值是填7976吗？然后234栏填6820是吗？还有这个表格我暂存了，数据怎样修改？
何江何老师
2021 01/14 14:34
你好同学，是的同学，你现在将未分配利润也减少这部分金额就好了
84785018
2021 01/14 14:38
意思主表利润总额那一栏减少6280？
84785018
2021 01/14 14:44
有点越来越不明白了
何江何老师
2021 01/14 16:55
你好同学是的同学，因为税务认可利润是固定资产全额折旧的
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