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问题已解决
我是金蝶软件，老师我十二月份的账结账的时候提示本年利润有余额。不过我还是结账了，然后发现我没有结转利润。 然后我在年结账套里找出十二月份的账我又补做了结转利润这一笔。这样做对吗
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你好，然后再重新结账的话，可以的。
2021 01/14 12:34
84784994 
2021 01/14 12:35
重新结不了账
84784994
2021 01/14 12:36
显示已结过
郭老师 
2021 01/14 12:37
那你把这个分录做到一月份儿就可以啊。
84784994
2021 01/14 12:37
不过有2021年1月有结转的数字
郭老师
2021 01/14 12:38
你2021年1月份儿看一下本年利润期初，有余额吗？
84784994
2021 01/14 12:39
有期初数字的
啊就不用换了吧
84784994
2021 01/14 12:40
就不用管了吧
郭老师
2021 01/14 12:40
还有期初的话，你做到这个月在这个月结转。
84784994
2021 01/14 12:45
本年利润借方有数你的意思我再做一笔结转利润，不是2020年12月做了啊老师。再做一笔吗，就因为没有结转本利润就结账。所以十二月分账里做利润结转没有用对吗？
郭老师
2021 01/14 12:47
好，对的，你之前结转的那个删除就行。
84784994
2021 01/14 12:47
好的老师谢谢
郭老师
2021 01/14 12:50
不用客气的，工作愉快。
84784994
2021 01/14 12:51
老师是这个科目分录吗吗对吗
郭老师
2021 01/14 12:54
他应该是负数，你本来就是借方余额，不是吗？
84784994
2021 01/14 12:55
对我就是说，本来就借方可是我们往年都这么做的是别的会计
郭老师
2021 01/14 12:57
人家写的是借方负数吧，你这个分录对你的金额应该是红字的。
84784994
2021 01/14 12:57
这个是去年的结转本年利润
郭老师
2021 01/14 12:59
那你姐转完了这个分录看一下你的本年利润，还有余额没有。
84784994
2021 01/14 13:00
有两倍的余额了
郭老师
2021 01/14 13:02
那就是啦，你的思路不对。
郭老师
2021 01/14 13:02
人家是在借方用蓝字写的，因为他那个余额应该是在代发。
郭老师
2021 01/14 13:02
贷方刚才写错了，不是代发。
郭老师
2021 01/14 13:02
性质根本就不一样。
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