免费问答

期初是0、今年才营业的

那可以把科目余额表 利润表 资产负债表截图看看吗

第四季度的税务报表

那您这个资产负债表有问题啊 

是这样的、之前有几笔成本做了分红、后面改为成本、不知道是不是这块有问题、当时做分红时：计提 借;利润分配 贷：应付股利、支付时 借：应付股利 贷：银行、12月发现做利润分配不对、应该是做成本的、然后调整分录为3笔：借 应付股利 贷：利润分配 借：主营业务成本 贷：其他应付款、 借：其他应付款 贷：应付股利

我们是律师事务所的、登记是查账征收、实际申报是用核定申报、所以前面做账时按查账方式的做、后面发现不行还是改为核定车做比较好、所以把前面的分行改为成本。

您发放完了 未分配利润都是负数了 不正确啊

那怎么办老师、有没有其他办法

您多分配了利润啊 而且有利润还要计提法定盈余公积 您都分给个人了？

分给合伙人、提的利润实际是律师的律师费、通过合伙人账户提走、合伙人交经营所得税

那也不能分配后未分配利润是负数啊

那怎么办啊、还有其他办法调整

可以让投资者退回部分分红吗

那不现实的、那些钱是律师费的、合伙人提走已经分给律师、如果我调整未分配利润是正数、利润表的净利润是负数、这样的报表正常吗

第一年的话 也是不正常的 第一年 正常情况下 净利润-计提的法定盈余公积-分配的利润 最多等于0 但是您都是负数了

到大厅修改前3个季度的报表可用吗

登记是查账征收、实际申报是用核定申报？ 请问不是根据税务系统核定申报的吗

是的，是根据税局系统核定申报

那收入是正确的 可以到大厅修改前3个季度的报表