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问题已解决
老师，还有一个疑问，直接计入利润分配--未分配利润，那资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就不对了。期末利润分配--未分配利润>(期初利润分配--未分配利润+本期净利润)
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你说的情况，就是会出现你说的原来的勾稽关系对不上了。
2021 01/14 16:33
84785025 
2021 01/14 16:43
借：银行存款
贷：应交税费--应交所得税
2. 结转
借：应交税金--应交所得税
贷：所得税费用 我直接冲减所得税费用可以吗？[捂脸]
江老师 
2021 01/14 16:46
这个不存在冲减所得税费用。
以前年度已经做完企业所得税的汇算清缴。
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