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用友，做了10-12月3个月的账没有记账和结转，现在做10月的账，已结账，可生成的利润表怎么出现的本年累计数是到12月份的，本年累计数不应该是截止到10月的吗？
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你好：如果你11到12月没有做账，出现的累计就是截止到10月的哦
2021 01/14 18:30
84785024 
2021 01/14 19:27
做账了，做到12月份了
funny老师 
2021 01/14 20:34
你好：这个需要导出来手动调整一下哦
84785024
2021 01/14 21:02
老师，我的应付账款没有发生额，也没有余额，但生成的资产负债表上出现了个数，这是怎么回事？我怎么找都找不出原因
funny老师
2021 01/14 21:06
是截止到12月都没有余额吗
84785024
2021 01/15 08:08
对的，截止到12月份应付账款都没有余额
funny老师
2021 01/15 08:43
你好:可能是报表公式设置错误，去调整下公式哦
84785024
2021 01/15 08:48
公式对着呢，预付账款=预付借方+应付借方
84785024
2021 01/15 08:49
应付账款=应付贷方+预付贷方
funny老师
2021 01/15 09:42
你好，这个是系统出错导致的哦，建议你找系统供应商修改程序哦
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