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问题已解决
你好！我们是小规模纳税人请问一下7-9月份我们是核定征收，10月份改为查账征收但是元月份季度申报的时候报表里还是显示之前9月份核定的24万金额 从10月份开始我们开票是1季度不超过30万
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你好，你说的是企业所得税吗？
2021 01/14 19:09
84784995 
2021 01/14 19:37
你好老师! 是增值税
84784995
2021 01/14 19:40
增值税纳税申报表
郭老师 
2021 01/14 19:41
增值税的，还是看极度销售额，30万就可以啊。
郭老师
2021 01/14 19:41
增值税的还是看季度销售额30万。
84784995
2021 01/14 20:01
问题是报表里还是显示免税销售额24万（7-9月份核定征收发票金额24万） 10月份已经改为查账征收了 填表的时候显示未比对
郭老师
2021 01/14 20:03
你好
截图看一下你的报表。
84784995
2021 01/14 20:14
发送不了图片
郭老师
2021 01/14 20:15
七到九月份开的，你已经在第三季度申报了，然后十月份儿开的，它属于第四季度的，你在第四季度申报不就可以了吗？
84784995
2021 01/14 20:16
怎么发送呢？
郭老师
2021 01/14 20:18
对话框左下角有一个小方框，你点开。
84784995
2021 01/14 20:21
现在报表所属期就是10-12月的 申报期限1月20日
郭老师
2021 01/14 20:23
是的，看你十到12月份开发票的收入不就可以了吗？
84784995
2021 01/14 20:31
好的，谢谢老师!
郭老师
2021 01/14 20:35
不用客气的，工作愉快。
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