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跨年收到暂估成本发票如何处理，
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您好
请问暂估的时候分录怎么写的
2021 01/14 20:32
84784986 
2021 01/14 20:34
借，成本费用，贷应付暂估，根据合同暂估的，发票在二月份可以到
bamboo老师 
2021 01/14 20:34
借：应付账款-暂估应付账款
贷：应付账款
84784986
2021 01/14 20:34
是直接贴到以前的，还是重新做的呢，新的一年
bamboo老师
2021 01/14 20:35
重新做我上面的分录
84784986
2021 01/14 20:36
就是把暂估的整掉，然后贷方正常挂应付账款跟需要付款的公司呗
bamboo老师
2021 01/14 20:37
是的 这样理解正确的
84784986
2021 01/14 20:38
好的谢谢您，如果发票多了呢，还需要调整以前年度损益吗？
bamboo老师
2021 01/14 20:40
如果发票多了 需要调整以前年度损益
84784986
2021 01/14 20:42
分录如何写呢，汇算清缴时，按照哪个数报呢，正常的报表，还是
bamboo老师
2021 01/14 20:45
请问单位用企业会计准则还是小企业会计准则
84784986
2021 01/14 20:47
小企业会计
bamboo老师
2021 01/14 21:00
借：利润分配-未分配利润 差额
借：应付账款-暂估应付账款
贷：应付账款
84784986
2021 01/14 21:06
汇算清缴时需要调整吗
bamboo老师
2021 01/14 21:09
汇算清缴时需要调整
84784986
2021 01/14 21:15
是按照调整未分配利润那个数，进行原利润总额的调减申报吗
bamboo老师
2021 01/14 21:16
是按照调整未分配利润那个数，进行原利润总额的调减申报
84784986
2021 01/14 21:25
要是多暂估费用了，就按照原利润总额调增申报就可以了呗。利润总额
bamboo老师
2021 01/14 21:26
是的 这样理解正确的
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