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问题已解决
老师，您好！我们是一个行政单位 2019年11月 预付 办公楼 2019年12月-2020年6月 的租金 接近有500万，现在我看19年他们的账做的是：财务会计这边做的借：预付账款500wan 贷：零余额500 万； 预算会计这边是正常列支的 ；发票是2019年11月就开来的 2019年的账那样做是正确的？2020年的这笔预付账款又该怎么销？
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你这个财务会计这一边发生这个费用的时候，借单位管理费用贷预付账款，预算会计就不做处理了。
2021 01/15 11:33
84784971 
2021 01/15 12:07
实际钱是付出去的啊，
陈诗晗老师 
2021 01/15 12:10
你这个预算会计是在付钱的时候就要做处理啊，不是在后面发生分摊这个费用的时候出。
84784971
2021 01/15 15:28
老师你的意思是19年的时候财务会计这边做 借预付账款，贷零余额账户；预算会计那边就做借支出，贷资金结存 ；2020年就做财务这边借费用，贷预付账款；然后预算这边就不做了吗
陈诗晗老师
2021 01/15 17:18
是的，就是这个意思的
84784971
2021 01/15 17:31
2020年我用什么附件附在后面呢
陈诗晗老师
2021 01/15 17:36
分摊 表，自己做一个分摊 表
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