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老师 这个季报填写财务报表利润表 本月数和本年累计数 怎么填啊
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你好，本月是填写12月份的数据，本年累计是填写1-12月份的发生额 累计
2021 01/15 10:42
84784999 
2021 01/15 10:43
老师 不管是报几月的季报 都是这样算是吗
84784999
2021 01/15 10:47
老师 报企业所得税资产总额哪里 62万多 税务登记2个月 之前的会计做了2万 还有就是这个公司没有费用单子 是不是也会导致资产增多啊
邹老师 
2021 01/15 10:49
你好，季报的时候，本月数就是季度末月的发生额，本年累计就是1月份到当前月份的本年累计
没有费用单子，只是没有发票，不会导致资产增加啊
84784999
2021 01/15 10:52
好的老师 那没有费用单子 会影响什么
邹老师
2021 01/15 10:58
你好，会影响企业所得税汇算清缴时候的扣除
84784999
2021 01/15 11:02
老师 那没有 就填0吗
邹老师
2021 01/15 11:06
你好，账面 金额据实填写，然后做纳税调增应纳税所得额处理
84784999
2021 01/15 11:10
好的 谢谢老师
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