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问题已解决
请教一下。2020年期间 我公司一直亏损，老板每月会转钱进公户（累计16万），公户进钱老板没钱就会转给他（累计22万），但是这一年公司所有费用全是老板垫付然后做账报销给他（贷：其他应付款_老板）出去那16万都是保险名义打给他，但是老板转进公户钱，我都做的借款给公司，贷：其他应付款_老板。这样就导致年底其他应付款_老板贷方余额很高。我现在完全很糊涂。老师能帮我调解一下这个账面吗？
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出去那16万都是保险名义打给他 你这个做啥这个，你账上做啥？
2021 01/15 11:56
84785008 
2021 01/15 12:32
报销，报销。打错了
84785008
2021 01/15 12:33
借：管理费用
贷：其他应付款
84785008
2021 01/15 12:35
因为他每月费用垫付太多，公户没钱，不一定当月给他报销，所以就在他需要时打给他做成 借：其他应付款贷：银行存款
84785008
2021 01/15 12:35
他转进来的做成借款给公司 借：银行存款 贷：其他应付款
84785008
2021 01/15 12:36
这样就导致其他应付款贷方余额很高
84785008
2021 01/15 12:36
我不知道这个账咋样做更好
maize老师 
2021 01/15 12:50
没有问题，这个可以建议老板打款备注投资款，做借银行贷实收资本，注册资金没有到账吧，？
84785008
2021 01/15 13:04
注册资金一千多万呢！我们公司没有收到投资款，这个投资款是从老板账户进来吗！是累计进账投资款一千多万就行了吗？有时间限制吗？要交税吗这个
maize老师
2021 01/15 13:13
是的，看你们章程这个时间有没有限制，这之前转入就可以，只交印花税，资金账簿，这个万分之五/2 小规模是可以万分之五/2/2 按增加的金额去交，
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