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问题已解决
老师。你好。科目余额表的本来利润跟利润表上面的净利润相等吗？
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你好，应该是一样的
2021 01/15 15:07
84784982 
2021 01/15 15:11
如果不一样是什么原因呢
龙枫老师 
2021 01/15 15:15
你好，本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。
84784982
2021 01/15 15:25
我们这个用友没有以前年度损益科目
84784982
2021 01/15 15:28
老师。麻烦你了 我找到问题了。我是把税金及附加整到贷方了
84784982
2021 01/15 15:37
老师。我前面月份是印花税退回了，我就做的借银行存款。贷 税金及附加 我这个怎么冲。我现在红冲了，重新做的。还是不对呢，
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