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老师，老板垫付工资，怎么做计提和发工资分录
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你好，借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资
借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板
2021 01/15 15:20
84784962 
2021 01/15 16:00
那之前代账会计没有做过计提社保和发放社保分录，
她只根据银行流水做了扣社保分录
而且是
把个人和企业部分的社保合计数做在了
借管理费用社保贷银行存款里面，
我现在想在12月份做补计提社保和补计提工资分录 同时需要做哪些分录来冲减管理费用的个人社保部分？
汪晨老师 
2021 01/15 16:01
你好，以前他怎么做的，你就做与他相反的分录，然后再自己做正确的。
84784962
2021 01/15 16:05
比如她做
借管理费用社保(个人加企业部分)
贷 银行存款
那我可以在12月账里面做全年的社保相反分录
借银行存款
贷管理费用社保（个人加企业部）
然后再按照正确的方法做补计提全年的社保以及缴纳社保的分录
是这个意思吧老师？
汪晨老师
2021 01/15 16:06
你好，是的，是这个意思的。
84784962
2021 01/15 16:08
好的，谢谢汪老师答疑
汪晨老师
2021 01/15 16:09
不客气，满意请给与五星好评！
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